老師，你好，我公司2018年底向往來公司-峰峰，借款付員工安置費，當(dāng)時我做的分錄是，借管理費用-1380000，貸其他應(yīng)付款-峰峰，1250000，貸應(yīng)交稅費-個稅130000，今年初核實發(fā)現(xiàn)，稅費當(dāng)時也是向峰峰公司借款且已繳納，且還繳納了10000的滯納金罰款，所以借款還應(yīng)增加140000，稅費也應(yīng)沖回，請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄？？謝謝，請詳解

ykuaiji

于2019-09-04 15:20 發(fā)布 ??749次瀏覽

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