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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-04 16:55

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的 ，正確的分錄是
借；應(yīng)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借；主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸；庫存商品

Lcat 追問

2019-09-04 17:05

老師，結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品是價(jià)稅合計(jì)金額？

Lcat 追問

2019-09-04 17:05

還是不含稅銷售額

鄒老師 解答

2019-09-04 17:05

你好，如果之前購進(jìn)商品進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣，就是價(jià)稅 合計(jì)
如果之前購進(jìn)商品的進(jìn)項(xiàng)抵扣了，那就是不含稅購進(jìn)金額的

Lcat 追問

2019-09-04 17:10

老師，庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本的二級(jí)科目怎么設(shè)置，還是不用設(shè)置

鄒老師 解答

2019-09-04 17:14

你好，這樣做分錄
借；主營業(yè)務(wù)成本
貸；庫存商品——某某商品

Lcat 追問

2019-09-04 17:17

老師，賣出去的庫存商品只有一部分抵扣了，這個(gè)怎么辦

Lcat 追問

2019-09-04 17:17

只有一部分買進(jìn)來的時(shí)候抵扣了

鄒老師 解答

2019-09-04 17:25

你好，如果之前購進(jìn)商品進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣，就是價(jià)稅 合計(jì)
如果之前購進(jìn)商品的進(jìn)項(xiàng)抵扣了，那就是不含稅購進(jìn)金額的
抵扣了就按不含稅的成本結(jié)轉(zhuǎn)，沒抵扣的部分就按含稅的結(jié)轉(zhuǎn)就是了

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相關(guān)問題討論
你好，可以的，只有主營業(yè)務(wù)的時(shí)候，就是同學(xué)那樣理解的。
2025-07-15 11:07:04
你好，毛利率=（營業(yè)收入-營業(yè)成本）/營業(yè)收入
2020-07-10 14:46:32
你好 毛利率=(營業(yè)收入-營業(yè)成本）/營業(yè)收入
2020-04-20 10:46:38
你好，還是主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本
2017-03-12 15:11:13
你好，不對(duì)。 營業(yè)成本，不包括期間費(fèi)用 利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費(fèi)用等%2B營業(yè)外收入—營業(yè)外支出
2023-07-17 11:22:08
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