小杰 追問

2019-09-04 17:26

去年這筆筆招待費(fèi)，專票當(dāng)作普票用了，全額計(jì)入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在認(rèn)證完轉(zhuǎn)出也不知道轉(zhuǎn)到哪里，還有第三十五行也是按實(shí)際認(rèn)證的填嗎，還是說本期認(rèn)證馬上轉(zhuǎn)出的不填在第三十五行了

maize老師 解答

2019-09-04 17:31

你只有認(rèn)證才轉(zhuǎn)出，你這個(gè)直接價(jià)稅合計(jì)做費(fèi)用現(xiàn)在不需要做賬了

maize老師 解答

2019-09-04 17:32

有第三十五行也是按實(shí)際認(rèn)證的填嗎需要填寫，你進(jìn)項(xiàng)稅額有這個(gè)招待費(fèi)，15行才可以轉(zhuǎn)出

小杰 追問

2019-09-04 17:33

老師，意思是現(xiàn)在轉(zhuǎn)出不用再做賬了吧？

maize老師 解答

2019-09-04 17:37

老師，意思是現(xiàn)在轉(zhuǎn)出不用再做賬了吧？是的