Vicky7.18 追問

2019-09-06 10:55

你好，老師。如果這些員工有個(gè)稅。我在發(fā)放時(shí)做的分錄8月份就應(yīng)該要體現(xiàn)出來，等到9月份繳納時(shí)：做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅264.1  貸方：銀行存款。對(duì)嗎

Vicky7.18 追問

2019-09-06 10:56

還有應(yīng)付職工薪酬的數(shù)字，是不是都是應(yīng)發(fā)數(shù)，不是實(shí)發(fā)數(shù)

Vicky7.18 追問

2019-09-06 10:56

老師，你看我這個(gè)分錄寫得對(duì)嗎謝謝

郭老師 解答

2019-09-06 10:58

對(duì)的
分錄也正確的

Vicky7.18 追問

2019-09-06 11:00

好的，謝謝老師了

郭老師 解答

2019-09-06 11:19

不用客氣的，

Vicky7.18 追問

2019-09-06 11:20

老師，還有個(gè)問題請(qǐng)教一下，比方說，我們發(fā)工資銀行回單與工資表相差0.14元，我需要調(diào)整嗎

郭老師 解答

2019-09-06 11:23

可以記營業(yè)外收支的，

Vicky7.18 追問

2019-09-06 11:27

工資表比銀行回單多0.14

郭老師 解答

2019-09-06 11:38

營業(yè)外收入
少發(fā)了

Vicky7.18 追問

2019-09-06 11:41

老師，其實(shí)Excel表格求和數(shù)據(jù)都是對(duì)的，也不知道怎么跟銀行導(dǎo)出來明細(xì)相差。這種問題，不做調(diào)整的話不可以嗎

郭老師 解答

2019-09-06 11:44

不調(diào)整你的應(yīng)付職工薪酬有余額

Vicky7.18 追問

2019-09-06 12:23

老師，那調(diào)整的話，具體分錄怎么做

Vicky7.18 追問

2019-09-06 12:24

老師，你先吃飯，中午休息一下，不著急

Vicky7.18 追問

2019-09-06 12:25

很感謝你這么耐心地回答我的問題

郭老師 解答

2019-09-06 12:46

借應(yīng)付職工薪酬貸銀存，營業(yè)外收入
做這個(gè)
不用那么客氣，應(yīng)該的

Vicky7.18 追問

2019-09-06 13:53

老師，這個(gè)賬如果不按他發(fā)給我的工資表做賬，我的銀行回單金額又對(duì)不上

郭老師 解答

2019-09-06 13:58

你申報(bào)的時(shí)候就了多少個(gè)稅

Vicky7.18 追問

2019-09-06 14:03

我申報(bào)的時(shí)候交了264.1元，我們問稅務(wù)局說多退少補(bǔ)，這個(gè)月還要補(bǔ)交1916.27元。但是他的工資表做的交個(gè)稅1718.99元，我不知道這個(gè)個(gè)稅到底寫哪個(gè)數(shù)字了，還是要調(diào)。如果按我們寫個(gè)稅總的數(shù)字2180.37元，與銀行回單余額就對(duì)不上了

郭老師 解答

2019-09-06 14:04

實(shí)際這個(gè)員工幾月份入職的

Vicky7.18 追問

2019-09-06 14:10

是8月份入職的

郭老師 解答

2019-09-06 14:15

那你得重新修改你個(gè)稅申報(bào)表
改成八月份入職

郭老師 解答

2019-09-06 14:15

不對(duì)，八月份入職的還不到申報(bào)時(shí)間