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董老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-09-08 09:46

用于出口退稅的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從認(rèn)證到退稅，是按照報(bào)關(guān)單上的出口日期開始90天內(nèi)，需做完所有的外管局核銷和出口退稅申請。與認(rèn)證無關(guān)，認(rèn)證只是要在開票日期后的90天內(nèi)認(rèn)證完就OK。
如果已經(jīng)開出來發(fā)票了，開的發(fā)票也沒有問題，看企業(yè)選取那個(gè)匯率，比如當(dāng)月1日或者交易日的匯率，后續(xù)匯率波動(dòng)只體現(xiàn)在財(cái)務(wù)上跟發(fā)票沒有關(guān)系

冷酷的烏冬面 追問

2019-09-08 12:53

那報(bào)稅時(shí)，出口的那部分怎么處理，直接填寫免稅金額嗎  9月份報(bào)退稅時(shí)認(rèn)證的進(jìn)賬怎么處理

冷酷的烏冬面 追問

2019-09-08 13:01

另外我想問下到底什么時(shí)間開具出口發(fā)票，認(rèn)證進(jìn)賬合適呢

董老師 解答

2019-09-08 13:15

進(jìn)賬可以抵減當(dāng)期的應(yīng)納稅額，如果超過了，就要求稅務(wù)局退稅就行了

冷酷的烏冬面 追問

2019-09-08 13:31

不明白，進(jìn)賬不是用來退稅的嗎，怎么可以抵減檔期應(yīng)納稅額呢

董老師 解答

2019-09-08 14:16

不好意思看成生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)銷的了。咱們沒有內(nèi)銷的話，直接退進(jìn)項(xiàng)的稅就可以了。90天內(nèi)認(rèn)證完畢退稅就行了。
直接 借：應(yīng)收出口退稅款 貸：應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅額-出口退稅

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