阡陌紅塵。 追問

2019-09-08 10:23

就是繳了點稅

阡陌紅塵。 追問

2019-09-08 10:23

但是這個原因不通過

佟老師 解答

2019-09-08 10:42

因為不是可以進項轉(zhuǎn)出的理由，通過不了的。必須是符合進項稅額轉(zhuǎn)出條件

阡陌紅塵。 追問

2019-09-08 10:45

去年的時候已經(jīng)同意轉(zhuǎn)回來的，今年又出疑點了，寫個說明就過去了。但是不知道怎么寫好？如果說庫存對不上，后來又對上呢

佟老師 解答

2019-09-08 11:05

不能說庫存對應(yīng)不上，說財務(wù)賬務(wù)處理錯誤我覺得比較好

阡陌紅塵。 追問

2019-09-08 11:07

財務(wù)處理錯誤，關(guān)鍵是錯在哪里，得說的清清楚楚的，要不然不行

阡陌紅塵。 追問

2019-09-08 11:12

國稅說庫存對不上這個理由可以，但是我不知道怎么說詞好點，老師幫我看看我是否需要改動一下

佟老師 解答

2019-09-08 11:25

由于8月份庫管交接工作遺漏了部分?jǐn)?shù)據(jù)，導(dǎo)致出現(xiàn)了發(fā)出庫存與實際不符，因此在8月做了進項稅額轉(zhuǎn)出

阡陌紅塵。 追問

2019-09-08 11:25

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2019-09-08 11:30

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

阡陌紅塵。 追問

2019-09-08 11:52

我單位綏化鉅萊電子科技有限公司，納稅人識別號:91231200MA195HAD0C。由于2018年8月份庫管交接工作遺漏了部分?jǐn)?shù)據(jù)，導(dǎo)致出現(xiàn)了發(fā)出庫存與實際盤點不符，因此在2018年8月份屬期做了進項稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出進項稅額529908.92元。2018年9月初新庫管在整理數(shù)據(jù)時又核對上了，所以這部分進項稅額又轉(zhuǎn)回來，并于2019年9月份屬期增值稅申報表二中沖減進項稅額轉(zhuǎn)出金額529988.92元。特此說明！望稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)。



老師幫看看這樣寫還有沒有什么問題？

佟老師 解答

2019-09-08 13:36

2018年9月初新庫管交接工作后，重新梳理數(shù)據(jù)，后，實際盤點與賬務(wù)一致。因此進項稅額轉(zhuǎn)出操作有誤，現(xiàn)先申請2019年9月份屬期增值稅申報表二中沖減進項稅額轉(zhuǎn)出金額529988.92元。特此說明！望稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)。