瓶子 追問(wèn)

2019-09-09 09:18

老師，那我這個(gè)分錄做的對(duì)不？最后那步用做不？

郭老師 解答

2019-09-09 09:18

需要做的
分錄是正確的

瓶子 追問(wèn)

2019-09-09 09:19

老師，好的。我以后怎么分不清楚呢？

瓶子 追問(wèn)

2019-09-09 09:20

怎么知道做到哪部？

瓶子 追問(wèn)

2019-09-09 09:20

還有老師，這月不用再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄了，對(duì)吧？

郭老師 解答

2019-09-09 09:22

你全額抵扣了嗎
正好280？
對(duì)的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

瓶子 追問(wèn)

2019-09-09 09:56

不是全額抵扣280，只抵扣了50元。

郭老師 解答

2019-09-09 10:06

后面金額寫50，

瓶子 追問(wèn)

2019-09-09 10:12

剩下的230，這個(gè)月還要結(jié)轉(zhuǎn)，做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，嗎？

瓶子 追問(wèn)

2019-09-09 10:12

上面打錯(cuò)了，是這個(gè)月還要這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師 解答

2019-09-09 10:16

不結(jié)轉(zhuǎn)
不做減免分錄
減免分錄借減免稅款借管理費(fèi)用-50

瓶子 追問(wèn)

2019-09-09 10:25

老師，下個(gè)月還結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師 解答

2019-09-09 10:35

下月交稅抵扣就結(jié)轉(zhuǎn)

瓶子 追問(wèn)

2019-09-09 10:50

結(jié)轉(zhuǎn)剩下的金額，對(duì)吧？

郭老師 解答

2019-09-09 10:59

你好，是的，