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郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-09 11:34

第一季度沒(méi)有彌補(bǔ)虧損吧
第二季度可以彌補(bǔ)，彌補(bǔ)之后還需要交稅？

郭老師 解答

2019-09-09 11:35

第二季度不需要交的
不計(jì)提

朵兒 追問(wèn)

2019-09-09 11:37

第一季度時(shí)沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，第二季度可以彌補(bǔ)，彌補(bǔ)之后還需要交稅1401.51元，但第一季度已預(yù)交所得稅2368.78元，所得在7月份申報(bào)時(shí)沒(méi)有交到企業(yè)所得稅（如圖）

朵兒 追問(wèn)

2019-09-09 11:38

如果按季度利潤(rùn)的則需要計(jì)提第二季度的企業(yè)所得稅為901.71元

郭老師 解答

2019-09-09 11:38

第二季度不需要交的，不交

朵兒 追問(wèn)

2019-09-09 11:42

是的，現(xiàn)在是不需要交，那綜合上述，這些在7月份如何做分錄？

郭老師 解答

2019-09-09 11:45

不做的
不計(jì)提，不繳納

朵兒 追問(wèn)

2019-09-09 11:47

就是說(shuō)在6月末就不用做計(jì)提這筆企業(yè)所得稅的分錄，不計(jì)提，不繳納；

朵兒 追問(wèn)

2019-09-09 11:48

7月份也不用做分錄？

郭老師 解答

2019-09-09 11:49

是的，都不需要做的

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這個(gè)是在季報(bào)的時(shí)候也可以彌補(bǔ)虧損的。
2022-05-12 10:00:09
不用填了
2018-04-01 14:48:55
你好。第8行？年度納稅申報(bào)表(A類(lèi)，2017年版)填報(bào)說(shuō)明： 第21行“彌補(bǔ)以前年度虧損”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定可在稅前彌補(bǔ)的以前年度虧損數(shù)額，本行根據(jù)《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》（A106000）填報(bào)。
2018-03-04 19:30:09
你好 你做了19年匯算清繳可以第一季度彌補(bǔ)虧損
2020-04-19 23:56:38
匯算清繳可以彌補(bǔ)原來(lái)的虧損
2019-03-01 13:51:56
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