請問老師，退貨給供應商怎么分錄

答： 借庫存商品 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)

請問：我方退貨給供應商，客戶退貨給我方的分錄分別應該怎么寫？

答： 您好 借：原材料等 借方紅字 貸；應付賬款 貸方紅字 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 借：應收賬款 借方紅字 貸；主營業(yè)務收入 貸方紅字 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸方紅字 借：主營業(yè)務成本 借方紅字 貸：庫存商品 貸方紅字

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們退貨給供應商，怎么做分錄

答： 今年上個月收到供應商的發(fā)票，在這個月頭發(fā)現(xiàn)貨物有問題，我們要求退貨，但我們開的普通發(fā)票，上個月的成本也結轉(zhuǎn)了，這個月供應商也把銷項負數(shù)發(fā)票開給了我們，我們重新跟另外個客戶拿貨重新發(fā)貨，但我們沒有重新開發(fā)票給他們，我們要怎么做份錄，成本用沖重新做嗎