滿意的小熊貓 追問(wèn)

2019-09-09 21:17

已經(jīng)上傳，不能撤回。

文老師 解答

2019-09-09 21:18

需要聯(lián)系稅務(wù)局的人給您撤銷的

滿意的小熊貓 追問(wèn)

2019-09-09 21:18

而且我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

文老師 解答

2019-09-09 21:19

您實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一次就可以了

滿意的小熊貓 追問(wèn)

2019-09-09 21:21

聯(lián)系稅務(wù)局的人是可以撤銷的，現(xiàn)在是我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，系統(tǒng)也提取了這個(gè)數(shù)字，我也清卡了，我9月肯定還得重新開具一張正確的紅字信息表，那8月這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出咋處理

文老師 解答

2019-09-09 21:25

您到時(shí)候可以先填紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄次，然后其他欄次再?zèng)_了，實(shí)際不再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不過(guò)這種的您不是A類納稅人的話，不能自己清卡的，需要到稅務(wù)局清卡

滿意的小熊貓 追問(wèn)

2019-09-09 21:28

我是A類納稅人，您到時(shí)候可以先填紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄次，然后其他欄次再?zèng)_了這是啥意思

文老師 解答

2019-09-09 21:31

就是紅字發(fā)票信息表對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填開的紅字發(fā)票信息表的稅額，比如是500，那再在下面的其他欄次填-500，這樣總的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)就是0

滿意的小熊貓 追問(wèn)

2019-09-09 21:43

老師在嗎

滿意的小熊貓 追問(wèn)

2019-09-09 21:45

關(guān)鍵是進(jìn)項(xiàng)稅額這張表是要和稅控盤做稽核比對(duì)的，在其他欄填上-500，稅控盤上沒(méi)有這個(gè)數(shù)據(jù)啊

文老師 解答

2019-09-09 21:48

主要比對(duì)的是500，所以說(shuō)需要去稅務(wù)局清卡的，A類可以直接清卡的

滿意的小熊貓 追問(wèn)

2019-09-09 21:48

老師：我想這樣操作：明天去稅務(wù)局把錯(cuò)誤的這張紅字信息表撤銷，我回來(lái)重新申報(bào)增值稅，我們這月有留底，不再清卡了，不知道可以嗎

滿意的小熊貓 追問(wèn)

2019-09-09 21:49

清卡后可以重新申報(bào)增值稅嗎

文老師 解答

2019-09-09 21:55

沒(méi)有稅款的話，是可以撤銷申報(bào)的