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送心意

苳苳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-10 11:18

你好!在沒(méi)有取得發(fā)票時(shí)沒(méi)有暫估入賬嗎?

Lcat 追問(wèn)

2019-09-10 11:33

沒(méi)有,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

苳苳老師 解答

2019-09-10 11:35

那你就根據(jù)銷售出去的收入金額暫估個(gè)成本金額,

Lcat 追問(wèn)

2019-09-10 14:28

老師,這個(gè)戶一直沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)槲覀兪谴碛涃~,他就沒(méi)有拿來(lái)過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在暫估,那后面也拿不來(lái)進(jìn)項(xiàng)票的,怎么處理呢

苳苳老師 解答

2019-09-10 14:35

如果以后沒(méi)有取得的發(fā)票,這個(gè)對(duì)應(yīng)的成本就不稅前扣除,

Lcat 追問(wèn)

2019-09-10 14:36

老師,那這個(gè)暫估的成本分錄還要做嗎?還是可以不做了

苳苳老師 解答

2019-09-10 14:39

可以做賬,只是這個(gè)沒(méi)有取得發(fā)票,那么在計(jì)算所得稅的時(shí)候就不能把它扣除,但實(shí)際上你們公司這個(gè)業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)生了的

Lcat 追問(wèn)

2019-09-10 15:15

老師,不做可以嗎,因?yàn)闀汗莱杀镜脑挍](méi)有進(jìn)項(xiàng)票就得一直暫估

苳苳老師 解答

2019-09-10 15:25

但是不做的話,賬做起來(lái)就沒(méi)有邏輯性了,第一、把這個(gè)貨銷售出去了,那么得有購(gòu)進(jìn)才有銷售,第二,你買這個(gè)貨是給了錢了的,暫估是沒(méi)有取得發(fā)票而入賬的,但是你有進(jìn)貨單,或者合同什么的單據(jù)附件,付錢了就可以沖暫古,不會(huì)一直掛著

Lcat 追問(wèn)

2019-09-10 15:28

老師,那是不是每個(gè)月都得做一筆得暫估成本了,這樣的話一直是暫估,賬就不精確了

苳苳老師 解答

2019-09-10 15:29

這對(duì)你上面的完整分錄
購(gòu)進(jìn)時(shí):
借:庫(kù)存商品-暫估
      貸:應(yīng)付賬款-暫估
銷售時(shí)
借:應(yīng)收賬款等
     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(稅金略)
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
      貸:庫(kù)存商品-暫估
給供應(yīng)商付款
借:應(yīng)付賬款-暫估
  貸:銀行存款等

Lcat 追問(wèn)

2019-09-10 15:30

謝謝老師

苳苳老師 解答

2019-09-10 15:31

不客氣,希望可以幫助到你,麻煩給個(gè)評(píng)價(jià)

Lcat 追問(wèn)

2019-09-10 15:32

老師,那就一直做這樣的暫估分錄嗎,每個(gè)月都要做

苳苳老師 解答

2019-09-10 15:33

如果每月都有購(gòu)進(jìn)且沒(méi)有當(dāng)時(shí)取得發(fā)票,是可以的,

Lcat 追問(wèn)

2019-09-10 15:34

老師,暫估不太會(huì),應(yīng)該暫估多少錢合適呢

苳苳老師 解答

2019-09-10 15:36

你們購(gòu)進(jìn)貨物的時(shí)候,對(duì)方?jīng)]有給你們報(bào)價(jià)么?或者同樣的貨物可以根據(jù)以前月的來(lái)估計(jì)價(jià)格

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您好,第2是正確的。
2017-05-25 23:59:11
對(duì) 你寫的分錄 是對(duì)的 是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品
2019-03-26 15:51:07
你好,不一定,因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本 因?yàn)橥旯ち瞬灰欢ㄈ夸N售,如果是完工全部銷售了沒(méi)有庫(kù)存,那么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是等于生產(chǎn)成本的
2017-12-17 10:16:06
這是個(gè)什么分錄?怎么能把成本轉(zhuǎn)到庫(kù)存?錯(cuò)的
2015-08-22 10:40:35
你好 是的? 是這樣處理的?
2021-09-08 09:44:18
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