老師您好，我們的稅交的時(shí)候和提的時(shí)候不合適借方有余額了，怎么調(diào)賬

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-10 17:20

你好！這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候和繳納的時(shí)候如何做的分錄

向日葵追問(wèn)

2019-09-10 17:26

我提取的時(shí)候借應(yīng)交稅金銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸應(yīng)交稅金增值稅

宋生老師解答

2019-09-10 17:27

你好！沒(méi)看懂你這個(gè)。如果確認(rèn)不了錯(cuò)在哪兒，可以紅字沖減之前錯(cuò)誤的分錄，然后按正確的重新做就好了。

向日葵追問(wèn)

2019-09-10 17:29

不是我提的時(shí)候少提了多交了

宋生老師解答

2019-09-10 17:30

你好！你如果少計(jì)提了，就補(bǔ)充計(jì)提就可以了。

向日葵追問(wèn)

2019-09-10 17:31

我提的時(shí)候少提了一分，交的時(shí)候多一分，

向日葵追問(wèn)

2019-09-10 17:31

怎么記分錄

宋生老師解答

2019-09-10 17:33

你好！你計(jì)提的時(shí)候如何做的分錄？正常是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額

向日葵追問(wèn)

2019-09-10 17:37

好的謝謝

宋生老師解答

2019-09-10 17:41

你好！不用客氣的了

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你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)的收入最好是不是由營(yíng)業(yè)外收入問(wèn)

你好，你想要增值稅銷(xiāo)售額和所得稅銷(xiāo)售額一致，就改成其他業(yè)務(wù)收入，如果不管一致不一致，根據(jù)準(zhǔn)則來(lái)的話就是營(yíng)業(yè)外收入答
記賬公司接回來(lái)的爛賬，銀行流水對(duì)不上，稅務(wù)系統(tǒng)也問(wèn)

你好，這個(gè)你建議你把以后的做對(duì)就行了，之前的要改的話，也很難的，你要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)去改。答
老師，您好我有個(gè)疑問(wèn)，我們公司同一個(gè)農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè) 問(wèn)

你好，這個(gè)讓對(duì)方公司出個(gè)委托收款協(xié)議。答
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你好，如果不開(kāi)專票，開(kāi)普通發(fā)票呢，是收幾個(gè)點(diǎn) 答

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