直心???? 追問

2019-09-11 10:19

是進(jìn)項稅額不能抵扣，

直心???? 追問

2019-09-11 10:20

這張發(fā)票做福利費(fèi)沖賬了的

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:21

您發(fā)票入賬的時候分錄怎么寫的

直心???? 追問

2019-09-11 10:23

借:管理費(fèi)用/福利費(fèi)，貸:其他應(yīng)收款/備用金/王

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:24

您賬上沒有體現(xiàn)進(jìn)項稅額 分錄不用修改
申報的時候先填進(jìn)項抵扣 然后填附表二15欄集體福利、個人消費(fèi)

直心???? 追問

2019-09-11 10:28

這樣多認(rèn)證的進(jìn)項稅額就能以轉(zhuǎn)出了是嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:29

是的 這樣多認(rèn)證的進(jìn)項稅額就能轉(zhuǎn)出了

直心???? 追問

2019-09-11 10:30

就視為多認(rèn)證的稅額已轉(zhuǎn)出。賬就平了是嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:30

您帳上沒有體現(xiàn)進(jìn)項稅額 現(xiàn)在不用做分錄 
申報的時候把抵扣的轉(zhuǎn)出就好了

直心???? 追問

2019-09-11 10:33

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:33

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快