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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-11 09:54

當(dāng)月借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
需要算進(jìn)去
需要報(bào)稅

Moon。 追問

2019-09-11 10:24

票是0稅率的,當(dāng)月申報(bào)也算進(jìn)去了。那我當(dāng)月會(huì)計(jì)處理銷售額按申報(bào)的金額來,那當(dāng)月的收入就虛增了那張票的金額,次月票紅沖之后如何會(huì)計(jì)處理?

郭老師 解答

2019-09-11 10:25

當(dāng)月沒有虛增
因?yàn)槟愣疾恢篱_錯(cuò)了
次月才發(fā)現(xiàn)的不是嗎

Moon。 追問

2019-09-11 10:28

因?yàn)楫?dāng)月開錯(cuò)的是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,不是普通公司銷售發(fā)票,如果是銷售發(fā)票我的收入是沒有虛增,但是開錯(cuò)的是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,收購(gòu)發(fā)票是我們購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品的,所以我理解的是我當(dāng)月收入就虛增了

郭老師 解答

2019-09-11 10:29

收購(gòu)發(fā)票的可以不做
下月紅沖也可以不做

Moon。 追問

2019-09-11 10:31

那我申報(bào)的時(shí)候銷售額里算進(jìn)去了,如果我會(huì)計(jì)賬務(wù)處理不做那個(gè)金額就跟我的申報(bào)金額不一致了沒關(guān)系嗎?

郭老師 解答

2019-09-11 10:33

你開到了銷售發(fā)票是不
本來應(yīng)該是收購(gòu)發(fā)票

Moon。 追問

2019-09-11 10:39

是的

郭老師 解答

2019-09-11 10:46

那就是確認(rèn)收入
不確認(rèn)收入保存不了

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