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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-11 18:31

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入

行っている 追問(wèn)

2019-09-11 18:31

但是事實(shí)上沒(méi)有這個(gè)收入哦

maize老師 解答

2019-09-11 18:33

虛開(kāi)發(fā)票???借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入

行っている 追問(wèn)

2019-09-11 18:35

不是虛開(kāi)票的,我意思是,減免的這個(gè)稅,只是政策減免,有沒(méi)有真正收到錢(qián)哦,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入了,不是還要繳納我也所得稅嗎

maize老師 解答

2019-09-11 18:36

規(guī)定就是這么做的,這個(gè)也不是我自創(chuàng)分錄,財(cái)會(huì)2016.22

行っている 追問(wèn)

2019-09-11 18:36

還有一個(gè)減大道條件減免50%附加稅,這個(gè)分錄如何處理,

行っている 追問(wèn)

2019-09-11 18:37

好吧

maize老師 解答

2019-09-11 18:37

借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入

行っている 追問(wèn)

2019-09-11 18:37

上次我還碰到這么個(gè)情況,申報(bào)時(shí),附加稅減免了,

行っている 追問(wèn)

2019-09-11 18:39

那上次一個(gè)老師告訴我,這個(gè)減免的附加稅不用計(jì)提,不用處理,所以,我紅沖了我計(jì)提的附加稅,沒(méi)做處理

maize老師 解答

2019-09-11 18:39

附加稅這個(gè)減免有2種口徑,我上面寫(xiě)一個(gè),還有一個(gè)就是按你們實(shí)際交計(jì)提 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)

行っている 追問(wèn)

2019-09-11 18:40

那按照實(shí)際繳納數(shù)計(jì)提,減免部分不做處理 這樣可以嗎

maize老師 解答

2019-09-11 18:41

那按照實(shí)際繳納數(shù)計(jì)提,減免部分不做處理 這樣可以嗎 可以,這個(gè)目前沒(méi)有文件

行っている 追問(wèn)

2019-09-11 18:42

好滴非常感謝老師解答,給出正確方法

maize老師 解答

2019-09-11 18:44

滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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開(kāi)的1%6需要的 結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2022-01-18 13:39:09
你好,是月末將不需 交的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入么 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-10 14:41:01
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過(guò)10萬(wàn)元或季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)或季度不超過(guò)30萬(wàn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤(rùn) 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。
2019-04-11 17:14:09
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借營(yíng)業(yè)外收入
2019-05-22 14:32:04
你好 減免的增值稅在期末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-11 13:28:29
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