Qin? 追問(wèn)

2019-09-11 22:18

主營(yíng)收入，銷(xiāo)售費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外收入
3個(gè)科目，余額表和利潤(rùn)表不一致

郭老師 解答

2019-09-11 22:18

看下銷(xiāo)售費(fèi)用有沒(méi)有貸方發(fā)生額的

Qin? 追問(wèn)

2019-09-11 22:20

有的

Qin? 追問(wèn)

2019-09-11 22:22

那怎么處理呢

郭老師 解答

2019-09-11 22:28

把它放到借方負(fù)數(shù)試下

Qin? 追問(wèn)

2019-09-11 22:49

就是會(huì)計(jì)憑證，借貸都負(fù)數(shù)嗎

郭老師 解答

2019-09-11 22:55

借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)，借銀存

Qin? 追問(wèn)

2019-09-11 23:07

謝謝老師

郭老師 解答

2019-09-11 23:10

不用客氣的，
你看下主營(yíng)業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)外收入有借方發(fā)生額一樣的處理

Qin? 追問(wèn)

2019-09-11 23:18

都處理好了，老師，營(yíng)業(yè)外收入沖減成本，怎么處理呀，會(huì)計(jì)分錄

郭老師 解答

2019-09-11 23:38

你這個(gè)是什么業(yè)務(wù)？

Qin? 追問(wèn)

2019-09-11 23:39

就是酒店收到的酒水獎(jiǎng)，可以沖減成本吧

郭老師 解答

2019-09-11 23:42

借銀存借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

Qin? 追問(wèn)

2019-09-12 07:20

老師，早，已經(jīng)做到營(yíng)業(yè)外收入科目里面去了，怎么沖減成本呢

郭老師 解答

2019-09-12 07:28

之前的紅沖借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借銀存

Qin? 追問(wèn)

2019-09-12 07:38

謝謝老師

Qin? 追問(wèn)

2019-09-12 08:43

老師，是之前的紅沖借銀存負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借銀存

郭老師 解答

2019-09-12 09:04

對(duì)的，是這么理解的，