風中的機器貓 追問

2019-09-12 14:14

之前是確認了收入，但是我們轉(zhuǎn)讓過來了這家店

答疑蘇老師 解答

2019-09-12 14:16

你好 你把充值時怎么做的分錄發(fā)下老師看下

風中的機器貓 追問

2019-09-12 14:18

之前的不用管，換老板了，所有的賬目重新開始

答疑蘇老師 解答

2019-09-12 14:19

你好 不用管的話 那就是借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款

風中的機器貓 追問

2019-09-12 14:20

但是這個充值卡，客人還是在繼續(xù)使用啊

風中的機器貓 追問

2019-09-12 14:20

卡上的金額用來消費的

答疑蘇老師 解答

2019-09-12 14:22

你好 你們不是回購回來了嗎？

風中的機器貓 追問

2019-09-12 14:23

那消費時怎么記呢

答疑蘇老師 解答

2019-09-12 14:24

你好 再銷售卡的時候 借 銀行存款 貸 預收賬款  消費時 借 預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費

風中的機器貓 追問

2019-09-12 14:26

這個跟之前收購的沒關(guān)系了呀

答疑蘇老師 解答

2019-09-12 14:28

你好 你們回購這個卡是從誰手里回購的？

風中的機器貓 追問

2019-09-12 14:31

前老板

答疑蘇老師 解答

2019-09-12 14:34

你好 就是這個充值卡在你們手里？還是客人手里？

風中的機器貓 追問

2019-09-12 14:36

充值卡只是個名稱，客人報手機號就可以在充值金額里扣掉當次用餐的費用

風中的機器貓 追問

2019-09-12 14:37

充值只是給客人一些優(yōu)惠，充1000送兩百

答疑蘇老師 解答

2019-09-12 14:39

你好 就是客人已經(jīng)充值了 這個充值款已經(jīng)在前老板那里了嗎？前老板轉(zhuǎn)讓給你們 你們還需要付錢？老師理解的對嗎？

風中的機器貓 追問

2019-09-12 14:40

是的，五折回購

答疑蘇老師 解答

2019-09-12 14:44

你好 那你們是賠的  沒收到錢還出錢 只做兩筆分錄 借 營業(yè)外支出  貸 銀行存款  借 銷售費用 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費

風中的機器貓 追問

2019-09-12 14:49

不好意思，說錯了，是前老板把充值卡一半的金額退給我們

答疑蘇老師 解答

2019-09-12 14:53

你好 那就是借 銀行存款 貸預收賬款  客人消費了 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費