梁S???? 追問

2019-09-12 14:49

沒有內銷的，那就是以后把所有的進項都認證，設為不抵扣是嗎

樸老師 解答

2019-09-12 14:55

直接認證后轉出就可以了

梁S???? 追問

2019-09-12 14:57

那7月的時候，認證了發(fā)票，8月對方告訴我開錯了過來，那處理方式是不是和平常的內銷一樣

樸老師 解答

2019-09-12 14:58

是的，其實你直接要普票就可以了

梁S???? 追問

2019-09-12 15:27

一般納稅人也可以拿普票！那現(xiàn)在我朋友連續(xù)幾個月都沒設置為“不抵扣”，那可以在今個月一筆把留底稅，進項轉出嗎

樸老師 解答

2019-09-12 15:29

一般納稅人可以收普票的呀，收到專票不能抵扣也可以進項轉出

梁S???? 追問

2019-09-12 16:16

那現(xiàn)在7月收了進項，8月做了紅沖，還沒收到正確的，那這8月的紅沖票也要設置為不抵扣嗎

樸老師 解答

2019-09-12 16:16

是的，等你收到正確的再設置

梁S???? 追問

2019-09-12 16:19

那現(xiàn)在8月做了紅沖的進項轉出導致應納稅額有數哦，難道要納稅？

樸老師 解答

2019-09-12 16:24

你報稅之后在做就可以了

梁S???? 追問

2019-09-12 16:26

不明白，能否詳細說明白一些

樸老師 解答

2019-09-12 16:29

就是你報稅之后再紅沖就可以了

梁S???? 追問

2019-09-12 16:31

問題上個月已經操作了紅沖了，那是不是只能交稅？

樸老師 解答

2019-09-12 16:34

要不你就申請延期繳稅，看看稅局同意不

梁S???? 追問

2019-09-12 16:49

不好意思，我真的是問題寶寶來的！今個月如果交了稅，那下個月正確的藍字發(fā)票回來，我又設置為不抵扣，那這稅不是白交了嗎？還是我可以抵扣，然后申請退稅

樸老師 解答

2019-09-12 16:52

你來了發(fā)票之后是專票的可以退稅的不能抵扣的，要轉出，國家不可能給你抵扣了進項還要再給你退稅