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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-12 20:50

你好，填寫(xiě)附表四的2019-05-17 14:20

加計(jì)抵減額只填寫(xiě)附表四第二部分就可以其中：第2列填寫(xiě)當(dāng)期計(jì)提的加計(jì)抵減額（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額*10%)，第3列填寫(xiě)相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)不得抵扣需調(diào)減的部分，第5列本期實(shí)際抵減額自動(dòng)生成。主表19欄計(jì)算稅款時(shí)，會(huì)自動(dòng)減去加計(jì)抵減額（附表四第5列），不需要手工填寫(xiě)主表19欄=11欄-18欄-實(shí)際抵減額

美妙陽(yáng)光 追問(wèn)

2019-09-12 20:51

你好老師，加計(jì)扣除

佟老師 解答

2019-09-12 21:32

你不是進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除10%嗎

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你好，都不是。?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅扣除率是計(jì)算農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的增值稅時(shí)的扣除率
2019-01-15 20:31:43
附表四，一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
2019-09-12 21:36:02
你好，填寫(xiě)附表四的2019-05-17 14:20 加計(jì)抵減額只填寫(xiě)附表四第二部分就可以其中：第2列填寫(xiě)當(dāng)期計(jì)提的加計(jì)抵減額（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額*10%)，第3列填寫(xiě)相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)不得抵扣需調(diào)減的部分，第5列本期實(shí)際抵減額自動(dòng)生成。主表19欄計(jì)算稅款時(shí)，會(huì)自動(dòng)減去加計(jì)抵減額（附表四第5列），不需要手工填寫(xiě)主表19欄=11欄-18欄-實(shí)際抵減額
2019-09-12 20:50:33
不這樣做分錄的，只有在實(shí)際繳納增值稅時(shí)，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益【這個(gè)數(shù)字為抵減的加計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字】
2019-04-29 10:17:07
你好，增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅了，不含稅金額可以做成本在所得稅前扣除的
2022-03-09 11:17:11
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