天空樂怡 追問

2019-09-16 16:34

是財(cái)務(wù)費(fèi)用 下面，應(yīng)付利息嗎？那我做在應(yīng)付債券下，我自己設(shè)了一個(gè)應(yīng)付利息，這樣錯(cuò)誤的嗎？

老江老師 解答

2019-09-16 16:34

不對
應(yīng)該在財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出科目

天空樂怡 追問

2019-09-16 16:36

那我之前好幾個(gè)月已經(jīng)做了，應(yīng)該怎么做。全部沖減回來嗎？

老江老師 解答

2019-09-16 16:38

要沖回來的，這個(gè)錯(cuò)得太離譜了

天空樂怡 追問

2019-09-16 16:44

那沖，應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄。如果之前我做的是:   計(jì)提利息時(shí)  借：財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息  7000  貸：應(yīng)付債券—應(yīng)付利息—XX銀行貸款  7000    支付利息時(shí)：   借：應(yīng)付債券—應(yīng)付利息—XX銀行  7000   貸：中國建設(shè)銀行  7000    沖回來，應(yīng)該怎么做？老師，能幫我寫一下正確的會計(jì)分錄嗎？

老江老師 解答

2019-09-16 16:46

你現(xiàn)在應(yīng)付債券-應(yīng)付利息科目還有余額嗎

天空樂怡 追問

2019-09-16 16:47

老師，現(xiàn)在已經(jīng)沒有了

老江老師 解答

2019-09-16 16:48

沒有，就不要調(diào)整了！

天空樂怡 追問

2019-09-16 16:50

那再問一下，公司用的是新中大軟件，沒有應(yīng)付利息科目，我應(yīng)該把應(yīng)付利息科目設(shè)在哪個(gè)下面呢？

老江老師 解答

2019-09-16 16:51

每月發(fā)生的，不要計(jì)入 應(yīng)付利息科目 ，直接財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了

天空樂怡 追問

2019-09-16 16:52

那我不用事先計(jì)提下個(gè)月要付的利息嗎？

老江老師 解答

2019-09-16 16:53

不用計(jì)提，直接費(fèi)用化即可