卜再 追問

2019-09-16 17:04

分錄要怎么做   要區(qū)分嗎  有增值稅 所得稅 三項(xiàng)附加 印花  滯納金

答疑蘇老師 解答

2019-09-16 17:19

你好 之前做明細(xì)的話 就需要區(qū)分的

卜再 追問

2019-09-17 10:07

沒做 直接補(bǔ)繳 銀行扣款 沒了

卜再 追問

2019-09-17 10:17

分錄要怎么列  合適    請盡快回復(fù)  增值稅 所得稅 三項(xiàng)附加 印花 滯納金    謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 10:28

你好 借利潤分配 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 這個分錄適合增值稅 所得稅 三項(xiàng)附加 印花稅 滯納金的話 直接借營業(yè)外支出 貸銀行存款

卜再 追問

2019-09-17 12:52

就增值稅 可以稅前扣除  所得稅 三項(xiàng)附加 印花稅 不能稅前扣除？ 做營業(yè)外啊 我司是 簡易一般納稅人 3個點(diǎn)的

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 13:53

你好 滯納金做營業(yè)外支出 是不可以稅前扣除的

卜再 追問

2019-09-17 16:57

就是做所得稅 三項(xiàng)附加 印花稅 也做營業(yè)外支出  以后再納稅調(diào)整嘛

答疑蘇老師 解答

2019-09-17 16:59

你好 不是的 老師上面可能寫的你沒有理解 所得稅 三項(xiàng)附加 印花稅都是和增值稅一樣的分錄 借利潤分配 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款