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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-09-16 17:15

是否有通過以前年度損益調整科目做的憑證，或者是直接計入未分配利潤的分錄

惠杰 追問

2019-09-16 17:19

本期沒有

QQ老師 解答

2019-09-16 17:20

你好！那和你們科目余額表核對一下看看是哪個項目產生的差額

惠杰 追問

2019-09-16 17:53

這個也是沒有問題的

QQ老師 解答

2019-09-16 17:55

科目余額表是平衡的科目余額表的數據和報表數據相符嗎？

惠杰 追問

2019-09-16 18:06

我是和明細賬對照的，科目余額表和明細對照會有差別嗎

QQ老師 解答

2019-09-16 19:32

你好！明細賬的余額不一定平衡

惠杰 追問

2019-09-16 20:36

我再對照一下

QQ老師 解答

2019-09-16 23:00

好的，歡迎下次提問

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你好，這種情況不需要繳納企業(yè)所得稅的
2019-10-16 16:35:33
你好，你在會計模版下載中心去下載就可以了
2017-02-10 10:12:22
你好，年度指一個完整的會計年度， 半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31
2020-05-03 13:06:58
公式中 還需要包括權益變動數，比如進行利潤分配，轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數。
2019-01-08 10:00:33
資產負債表跟利潤表的勾稽關系是，資產負債表的年初未分配利潤+利潤表的本年凈利潤=資產負債表年末未分配利潤，如果不平的話，就要看利潤表中項目是否有沒有統計到的
2018-04-26 15:38:41
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