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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-17 10:12

你好  你繳納的時(shí)候正常做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款    到時(shí)按月做計(jì)提沖其他應(yīng)付款

meizi老師 解答

2019-09-17 10:25

你好 需要走這個(gè)科目 你繳納和計(jì)提的時(shí)候走應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡的   你現(xiàn)在不是預(yù)繳了半年  所以多繳納的掛其他應(yīng)付款掛著

meizi老師 解答

2019-09-17 10:36

你好  你支付的時(shí)候一次性付款半年 你做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款    然后每月做計(jì)提 借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保  繳納 借應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)收款=個(gè)人社保 貸其他應(yīng)付款 這樣做 你把之前的分錄沖了

純真的大地 追問(wèn)

2019-09-17 10:19

不從應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡嗎？都已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給社保了還做其他應(yīng)付款嗎？

純真的大地 追問(wèn)

2019-09-17 10:31

本來(lái)我是記待攤費(fèi)用的，有一個(gè)老師說(shuō)現(xiàn)在沒(méi)有待攤費(fèi)用了，直接記管理費(fèi)用，老師我該怎么做呢？

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 借預(yù)付賬款貸銀行存款
2020-04-15 19:08:07
你好 你繳納的時(shí)候正常做 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 到時(shí)按月做計(jì)提沖其他應(yīng)付款
2019-09-17 10:12:22
你好 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 計(jì)提的時(shí)候 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時(shí)候 借：應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 貸：銀行存款
2021-10-20 14:15:55
計(jì)提工資和社保時(shí)(公積金參照社保) 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
2018-11-29 11:21:09
這個(gè)可以直接做借管理費(fèi)用 社保 貸銀行
2020-04-02 15:44:12
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