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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-09-17 19:21

同學。你這個雖然開了你的發(fā)票，但是實質上并不屬于你公司的車輛。
你不能作為你的固定資產(chǎn)核算。你只能作為受托代理資產(chǎn)處理。
借：受托代理資產(chǎn)
貸：其他應付款
收到款項
借：銀行存款
貸：其他應付款
支付款項
借：其他應付款
貸：銀行存款

小米兒 追問

2019-09-17 19:45

那想視為固定資產(chǎn)，讓個人轉款給股東，股東借款給公司，借銀行，貸其他應付;收到車行發(fā)票時，借固定資產(chǎn)/應交稅金一進項，貸長期借款一C金融公司;還車貨款時，借長期借款一C金融公司，貸銀行。這樣做分錄對不?另外是否得有B車行和C金融公司貸款協(xié)議復印件做為賃證說明?

陳詩晗老師 解答

2019-09-17 20:00

你這樣做分錄處理不對。
你這樣會導致你最后 有一個其他應付款的往來永遠 平不了

小米兒 追問

2019-09-17 20:03

您是指其他應付一股東嗎，待公司有錢再還股東，借其他應付一股東，貸銀行或現(xiàn)金，這樣呢

陳詩晗老師 解答

2019-09-17 20:06

你的意思是你要把這個資產(chǎn)作為你企業(yè)的資產(chǎn)處理。
如果你是要這樣，你的處理是可行的。

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相關問題討論
我是A物流運
2019-09-17 15:07:49
也就是說進項不能抵扣了嗎
2019-09-17 19:36:37
那想視為固定資產(chǎn)，讓個人轉款給股東，股東借款給公司，借銀行，貸其他應付;收到車行發(fā)票時，借固定資產(chǎn)/應交稅金一進項，貸長期借款一C金融公司;還車貨款時，借長期借款一C金融公司，貸銀行。這樣做分錄對不?另外是否得有B車行和C金融公司貸款協(xié)議復印件做為賃證說明?
2019-09-17 19:45:04
目前還沒有香港的會計老師，抱歉，這個問題解決不了
2020-04-16 14:36:54
你好，老師，我是小規(guī)模的，是不是還要做折舊的分錄呀？怎么做？
2017-01-13 16:47:53
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