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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 13:12

18年匯算清繳是0申報(bào)的嗎

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-09-18 13:23

是的,前面沒(méi)有人做賬,別人幫忙零申報(bào)的

郭老師 解答

2019-09-18 13:25

補(bǔ)做到今年
用今年的損益做

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-09-18 14:06

老師,我已經(jīng)按發(fā)生時(shí)間補(bǔ)進(jìn)去了,去年得做到去年里了,現(xiàn)在咋處理比較好啊

郭老師 解答

2019-09-18 14:06

去年是籌建期嗎

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-09-18 14:09

是的老師,去年全部都是費(fèi)用和成本,今年7月才開(kāi)始銷售,開(kāi)始有收入,截止到今年7月都是零申報(bào),我按業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間都補(bǔ)進(jìn)去了,接下來(lái)10月份要報(bào)稅了,不知道怎么處理比較好

郭老師 解答

2019-09-18 14:10

問(wèn)下稅務(wù)局去年的報(bào)表能修改不
還有1-98月份的也得修改

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-09-18 14:13

這主動(dòng)問(wèn)他,不是送上門(mén)去找事啊老師,不得說(shuō)我們前面瞎報(bào)稅啥的啊,雖然前面不是我做的,但是現(xiàn)在我做啊,我這新手,問(wèn)起來(lái)也不懂,還有啊,老師這個(gè)報(bào)表修改是不是也得是申報(bào)期才能修改???

郭老師 解答

2019-09-18 14:14

那你10月份報(bào)稅有期初數(shù)據(jù)不一樣能查到
說(shuō)會(huì)計(jì)不懂,做錯(cuò)了

郭老師 解答

2019-09-18 14:14

去大廳不管申報(bào)期不申報(bào)期都能改

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-09-18 14:17

老師,如果是你,你會(huì)怎么處理這個(gè)問(wèn)題?。?/p>

郭老師 解答

2019-09-18 14:19

做到今年
一開(kāi)始給你的建議

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-09-18 14:26

老師,當(dāng)成今年的費(fèi)用直接都做到今年7.8.9月的管銷財(cái)?shù)荣M(fèi)用和成本里是吧,然后10月份一塊報(bào)稅,這個(gè)如果問(wèn)起來(lái)咱們?cè)趺唇忉屇兀?/p>

郭老師 解答

2019-09-18 14:30

之前的沒(méi)有做,這個(gè)月補(bǔ)做的,

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-09-18 14:33

好的,謝謝老師耐心回答

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-09-18 14:39

老師是直接補(bǔ)做到這個(gè)月,不用從以前年度損益科目過(guò)一遍吧?

郭老師 解答

2019-09-18 14:44

是的,不需要的,做了以前年度損益調(diào)整,你需要去修改年報(bào)的

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-09-18 14:45

好的,感謝郭老師耐心指導(dǎo)!

郭老師 解答

2019-09-18 14:46

不用客氣的,

強(qiáng)健的板栗 追問(wèn)

2019-09-18 16:02

老師,還有個(gè)問(wèn)題,我都做到今年7月里,以前得工資累計(jì)起來(lái)有幾萬(wàn)吶,我這個(gè)怎么處理啊,發(fā)工資得當(dāng)期個(gè)稅已經(jīng)交了

郭老師 解答

2019-09-18 16:04

個(gè)稅在哪里交的,你申報(bào)了嗎?不是0申報(bào)的?

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你好 你們是19年的收入還是20年的收入 如果是19年的納稅義務(wù)時(shí)間 就要走以前年度損益調(diào)整來(lái)做的
2020-07-14 09:51:34
可以的 如果金額不是很大的話就直接借稅金及附加做
2020-04-20 17:53:30
你好,本月盈利10萬(wàn),把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了,彌補(bǔ)虧損不需要做分錄的 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸;本年利潤(rùn) 借;本年利潤(rùn),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用等
2020-06-30 17:23:21
借:以前年度損益調(diào)整 8700 貸:銀行存款、應(yīng)付賬款等 8700 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 8700 貸:以前年度損益調(diào)整 8700
2020-03-01 14:18:30
你好同學(xué) 不必更正,就從現(xiàn)在開(kāi)始報(bào),你將前幾個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)都記賬到本月。去年的也做成今年的 業(yè)務(wù)就好了,同學(xué),就代表法律形式上公司是今年才開(kāi)始的
2019-09-17 09:49:19
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