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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-18 13:12

18年匯算清繳是0申報的嗎

強健的板栗 追問

2019-09-18 13:23

是的,前面沒有人做賬,別人幫忙零申報的

郭老師 解答

2019-09-18 13:25

補做到今年
用今年的損益做

強健的板栗 追問

2019-09-18 14:06

老師,我已經(jīng)按發(fā)生時間補進去了,去年得做到去年里了,現(xiàn)在咋處理比較好啊

郭老師 解答

2019-09-18 14:06

去年是籌建期嗎

強健的板栗 追問

2019-09-18 14:09

是的老師,去年全部都是費用和成本,今年7月才開始銷售,開始有收入,截止到今年7月都是零申報,我按業(yè)務發(fā)生時間都補進去了,接下來10月份要報稅了,不知道怎么處理比較好

郭老師 解答

2019-09-18 14:10

問下稅務局去年的報表能修改不
還有1-98月份的也得修改

強健的板栗 追問

2019-09-18 14:13

這主動問他,不是送上門去找事啊老師,不得說我們前面瞎報稅啥的啊,雖然前面不是我做的,但是現(xiàn)在我做啊,我這新手,問起來也不懂,還有啊,老師這個報表修改是不是也得是申報期才能修改?。?/p>

郭老師 解答

2019-09-18 14:14

那你10月份報稅有期初數(shù)據(jù)不一樣能查到
說會計不懂,做錯了

郭老師 解答

2019-09-18 14:14

去大廳不管申報期不申報期都能改

強健的板栗 追問

2019-09-18 14:17

老師,如果是你,你會怎么處理這個問題?。?/p>

郭老師 解答

2019-09-18 14:19

做到今年
一開始給你的建議

強健的板栗 追問

2019-09-18 14:26

老師,當成今年的費用直接都做到今年7.8.9月的管銷財?shù)荣M用和成本里是吧,然后10月份一塊報稅,這個如果問起來咱們怎么解釋呢?

郭老師 解答

2019-09-18 14:30

之前的沒有做,這個月補做的,

強健的板栗 追問

2019-09-18 14:33

好的,謝謝老師耐心回答

強健的板栗 追問

2019-09-18 14:39

老師是直接補做到這個月,不用從以前年度損益科目過一遍吧?

郭老師 解答

2019-09-18 14:44

是的,不需要的,做了以前年度損益調(diào)整,你需要去修改年報的

強健的板栗 追問

2019-09-18 14:45

好的,感謝郭老師耐心指導!

郭老師 解答

2019-09-18 14:46

不用客氣的,

強健的板栗 追問

2019-09-18 16:02

老師,還有個問題,我都做到今年7月里,以前得工資累計起來有幾萬吶,我這個怎么處理啊,發(fā)工資得當期個稅已經(jīng)交了

郭老師 解答

2019-09-18 16:04

個稅在哪里交的,你申報了嗎?不是0申報的?

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你好 你們是19年的收入還是20年的收入 如果是19年的納稅義務時間 就要走以前年度損益調(diào)整來做的
2020-07-14 09:51:34
可以的 如果金額不是很大的話就直接借稅金及附加做
2020-04-20 17:53:30
你好,本月盈利10萬,把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了,彌補虧損不需要做分錄的 借;主營業(yè)務收入,貸;本年利潤 借;本年利潤,貸;主營業(yè)務成本,銷售費用,管理費用,財務費用等
2020-06-30 17:23:21
借:以前年度損益調(diào)整 8700 貸:銀行存款、應付賬款等 8700 借:利潤分配——未分配利潤 8700 貸:以前年度損益調(diào)整 8700
2020-03-01 14:18:30
你好同學 不必更正,就從現(xiàn)在開始報,你將前幾個月發(fā)生的業(yè)務都記賬到本月。去年的也做成今年的 業(yè)務就好了,同學,就代表法律形式上公司是今年才開始的
2019-09-17 09:49:19
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