飛天小能豆 追問

2019-09-18 15:56

還需要每個人寫收條不

飛天小能豆 追問

2019-09-18 15:58

讓他們提供 原始收條

樸老師 解答

2019-09-18 16:10

能寫的話就寫一個哦

飛天小能豆 追問

2019-09-18 16:12

老師我有一個疑問，這張票是我公司員工去開的，稅費交了500多，員工只報銷12896，是不是說不通

飛天小能豆 追問

2019-09-18 16:13

是這個員工辦的這些事，請的人

樸老師 解答

2019-09-18 16:14

要按照發(fā)票上的來報銷的哦

飛天小能豆 追問

2019-09-18 16:16

那我明明知道這個員工都交稅500多了，

飛天小能豆 追問

2019-09-18 16:17

他不可能白交稅錢，我要咋樣才能說服自己，拿去財務報銷啊，財務主管肯定問

樸老師 解答

2019-09-18 16:21

你交的稅款開票的時候要包含在這個12896里面的，最好是包含進去開票，那你這樣單獨報銷這個的話那500多就不能稅前扣除了

飛天小能豆 追問

2019-09-18 16:23

再說了，如果是一個人的勞務費也好說，就說是他個人承擔稅錢，但是有好幾個人加起來合計是12896，如果分攤稅費，那是不是每個人領到手的錢就不是單子上得數(shù)，應該合計數(shù)是12896-500

樸老師 解答

2019-09-18 16:25

你這個五百多含在這個12896里面嗎

飛天小能豆 追問

2019-09-18 16:26

現(xiàn)在沒有提說這個500多，目前就給我了這3張單子

樸老師 解答

2019-09-18 16:27

那你就按照這個發(fā)票來報銷

飛天小能豆 追問

2019-09-18 16:30

勞務費后面要附名細，個人又開不出來票，代開又會交稅費，然后發(fā)錢又合計剛好是12896，是不是要把稅錢體現(xiàn)在明細里才對哦

飛天小能豆 追問

2019-09-18 16:33

因為之前有一次也是報銷12000，我們員工代開勞務費發(fā)票12000，但是后面附件全是個人收條〈白條〉+ 稅費=12000，，這樣就很清楚錢花哪里了

樸老師 解答

2019-09-18 16:38

你按照實際情況來做就可以了

飛天小能豆 追問

2019-09-18 16:43

這個單子是做出來的，為了報銷而報銷，給稅務局看的

樸老師 解答

2019-09-18 16:46

那你就把這個單子做好，附上發(fā)票就行了