老師好，我們老板去國外參加展會，這是航空運輸電子行程單，請問能作為原始憑證嗎？其中一人不是我司員工，怎么做分錄？

答： 你好！你可以計入管理費用-差旅費，但是不是公司員工不能稅前扣除

附原始憑證時，收付款的原始憑證用回執(zhí)單還是增?；蛟銎瞻l(fā)票?分錄走銀行，用銀行回單嗎？分錄走費用用什么原始憑證

答： 你好，收付款是銀行回單 費用的原始憑證就是發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

憑證號可以設置為現(xiàn)\銀和轉(zhuǎn)字,根據(jù)憑證整理原始單據(jù).趙老師，我現(xiàn)在還沒做分錄，只有一疊原始憑證，需要先將原始發(fā)票單據(jù)分類，再依據(jù)分類后單據(jù)做分錄。怎樣分類這些原始憑證？

答： 到財務來的,是收款,或者現(xiàn)金報銷\銀行付款\發(fā)票等,按業(yè)務分類就好了.比如某員工現(xiàn)金報銷的,那報銷單包括后面的附件就是一套單據(jù),差不多是別的部分就分類好了,財務只是整理下單據(jù).