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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-09-18 21:36

您好,那您就把上面的分錄全部用紅字沖減了,借,應(yīng)收賬款 個(gè)人負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)貸,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),然后再用重新開的發(fā)票做,借,應(yīng)收賬款 -某某學(xué)校貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費(fèi)

隨遇而安 追問(wèn)

2019-09-18 21:42

好的,還有明細(xì)賬,我們是不分單位和個(gè)人,一個(gè)客戶一個(gè)戶頭,這筆業(yè)務(wù)是算一個(gè)客戶還是兩個(gè)客戶呢?

文老師 解答

2019-09-18 21:43

您原來(lái)是掛個(gè)人了,那現(xiàn)在需要掛學(xué)校的話,那就是兩個(gè)了

隨遇而安 追問(wèn)

2019-09-18 21:52

老師,紅沖及重開是在一筆上做,還是分兩筆

隨遇而安 追問(wèn)

2019-09-18 21:52

分錄

文老師 解答

2019-09-18 22:01

可以在一筆里面做的,這無(wú)所謂的,影響不大

隨遇而安 追問(wèn)

2019-09-18 22:18

老師,我還想知道,如果沖紅前已經(jīng)收到現(xiàn)金了,那分錄又該怎么寫呢?

文老師 解答

2019-09-18 22:23

那您或者就是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入正數(shù)應(yīng)交稅費(fèi) 正數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

隨遇而安 追問(wèn)

2019-09-18 22:34

老師,您是說(shuō)
原發(fā)票
借,應(yīng)收賬款 個(gè)人
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸,應(yīng)交稅費(fèi)

紅沖   原發(fā)票
借,應(yīng)收賬款 個(gè)人紅字
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字
貸,應(yīng)交稅費(fèi)紅字

重開   原發(fā)票
借,應(yīng)收賬款 學(xué)校
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸,應(yīng)交稅費(fèi)

貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸,應(yīng)交稅費(fèi)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

是這樣的嗎?

文老師 解答

2019-09-18 22:43

您如果在重新開發(fā)之前沒(méi)有收款的話,就用上面的三個(gè)分錄,紅沖以后做中間的兩個(gè)分錄,
如果已經(jīng)收款了,那紅沖以后只做最后一個(gè)分錄

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你好,是實(shí)現(xiàn)收入分錄嗎
2017-11-09 12:57:43
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒(méi)問(wèn)題的
2024-04-28 13:34:56
不含
2017-03-20 16:45:51
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
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