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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-09-19 10:54

你好,需要按銷售或者報(bào)廢處理

落寞的蛋撻 追問

2019-09-19 11:17

報(bào)廢怎么處理,麻煩提供下會計(jì)分錄

鄒老師 解答

2019-09-19 11:20

你好
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸;庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借;營業(yè)外支出,貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益,

落寞的蛋撻 追問

2019-09-19 11:26

老師,這個(gè)存貨報(bào)廢轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出可以所得稅稅前扣除嗎

鄒老師 解答

2019-09-19 11:28

你好,如果是據(jù)實(shí)發(fā)生的報(bào)廢損失,是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的

落寞的蛋撻 追問

2019-09-19 11:31

老師,我們固定資產(chǎn)賬面價(jià)值有余額,稅務(wù)注銷怎么處理啊

鄒老師 解答

2019-09-19 11:32

你好,可以按固定資產(chǎn)報(bào)廢處理
如果確實(shí)是報(bào)廢了
借;固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊  , 貸;固定資產(chǎn)
借;資產(chǎn)處置收益 ,  貸;固定資產(chǎn)清理
這個(gè)資產(chǎn)處置收益是可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除的

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相關(guān)問題討論
稅務(wù)注銷時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表上的所有數(shù)據(jù)不需要清零。
2020-06-28 09:44:33
您好,可以有貨幣資金,實(shí)收資本資本和未分配利潤等
2020-06-27 11:30:56
你好,需要按銷售或者報(bào)廢處理
2019-09-19 10:54:00
只支出了刻章費(fèi)用
2018-06-06 15:55:50
你好,報(bào)表未報(bào)送,去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)一下財(cái)務(wù)報(bào)表
2019-06-12 14:05:18
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