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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-09-19 16:00

根據(jù)您的描述，這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該按勞務(wù)報(bào)酬處理，需要對(duì)方去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給您公司，由您公司代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)稅。
借：管理費(fèi)用等--勞務(wù)費(fèi)
       貸：庫存現(xiàn)金
             應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅
代開發(fā)票時(shí)，需要交納增值稅、附加稅

佘老師 追問

2019-09-19 16:20

企業(yè)所得稅稅務(wù)局核定征收的稅率是按收入的10%，意思是不管我開多少票，盈利還是虧損我都是要交10%企業(yè)所得稅的是嗎？

張艷老師 解答

2019-09-19 16:27

簡(jiǎn)單理解是這樣的，但是這個(gè)核定征收會(huì)一年一核定的，如果您今年銷售額很大的話，明年可能會(huì)上調(diào)的。

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