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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-19 17:20

你好,沒有了
不用這個科目了

????99 追問

2019-09-19 17:52

可是我們做帳在用的  我也奇怪

郭老師 解答

2019-09-19 17:52

不能用了
你這個什么業(yè)務(wù)

????99 追問

2019-09-19 17:52

然后如果計提加工費  請問怎么做分錄

郭老師 解答

2019-09-19 17:53

你是受托的那一方嗎?

????99 追問

2019-09-19 17:59

委托方

郭老師 解答

2019-09-19 18:01

借委托加工物資貸銀存

????99 追問

2019-09-19 18:02

是計提   還沒付款  也沒收到發(fā)票  既然沒有了預(yù)提費用這個科目  請問是用什么科目來代替

郭老師 解答

2019-09-19 18:06

這個是你委托加工物資
你要入庫記庫存商品的
銷售出去就是你的成本

????99 追問

2019-09-19 19:18

是啊  但是我現(xiàn)在就是計提加工費  借 委托加工物資  貸  預(yù)提費用   但是現(xiàn)在不是沒有預(yù)提費用這個科目嗎  用什么代替

????99 追問

2019-09-19 19:18

暫時還沒收到發(fā)票

????99 追問

2019-09-19 19:18

先計提

郭老師 解答

2019-09-19 19:23

沒有支付記貸應(yīng)付賬款,

????99 追問

2019-09-19 19:51

那收到發(fā)票了又這么做分錄呢

郭老師 解答

2019-09-19 20:05

借應(yīng)付賬款貸委托加工物資
借委托加工物資,進項貸銀存

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
金額不大的話掛個往來 后面找機會其他發(fā)票沖下吧
2020-05-25 15:56:15
那肯定是因為企業(yè)業(yè)務(wù)需要才設(shè)置的 要核算相應(yīng)的業(yè)務(wù)
2019-10-25 09:22:17
你是付的訴訟費嗎,計入管理費用—訴訟費
2018-10-10 09:04:42
您好!待攤費用,低值易耗品等。
2017-03-22 11:05:56
借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)
2017-01-22 09:31:31
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