房麗~ 追問

2019-09-20 15:18

可是給我的電子檔的利潤表又是這樣，這里的累計未分配利潤是543587.8吧？

月月老師 解答

2019-09-20 15:20

你好，我看一下，未分配利潤的明細賬。

房麗~ 追問

2019-09-20 15:25

月月老師 解答

2019-09-20 15:27

你好，未分配利潤是公司從盈利到現(xiàn)在的累計收益，利潤表的凈利潤是今年的盈利金額。我看了代賬公司有150萬的結(jié)轉(zhuǎn)，只寫的調(diào)整。你是調(diào)整了什么。

房麗~ 追問

2019-09-20 15:28

我們不清楚呀，問代賬嗎，我來翻翻憑證能不能翻到

月月老師 解答

2019-09-20 15:30

你好，你看一下具體的是什么業(yè)務(wù)。

房麗~ 追問

2019-09-20 15:33

就這樣，沒有附件

月月老師 解答

2019-09-20 15:35

你好，是之前暫估過成本嗎

房麗~ 追問

2019-09-20 16:22

不是，沒有暫估，資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤金額是不是要一致，我這邊是不一致的呢

房麗~ 追問

2019-09-20 16:23

月月老師 解答

2019-09-20 16:24

你好，不是的，要看科目余額表的。資產(chǎn)負債表的，未分配利潤是公司成立以來的累計盈利，利潤表只是當(dāng)年的盈利，是不一致的。

房麗~ 追問

2019-09-20 16:27

那資產(chǎn)負債表未分配利潤，是要跟我上面的利潤分配總賬的余額是一致的是嗎

月月老師 解答

2019-09-20 16:29

你好，是的，應(yīng)該是一致的。