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送心意

何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-09-21 21:36

您好，下屬公司是自己補虧，總公司不給補的
如果是統(tǒng)一核算
就不用再補了，直接轉入未分配利潤 就可以了。就是用本年利潤補虧了
如果是用盈余補
借：盈余公積
貸：利潤分配--未分配利潤

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您好，借；管理費用-工資等科目，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，應交稅費-應交個人所得稅，其他應付款-社保，其他應付款-住房公積金等。
2017-11-12 17:00:29
借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資
2021-10-21 13:14:42
這個要主營直接相關人員工資做勞務成本/管理費用 貸應付職工薪酬 工資，你看下面截圖 發(fā)工資扣個稅，這個計提個稅，
2020-05-21 19:53:59
那在這個月補提就可以了！
2019-12-03 09:34:06
您好 計提工資的時候包含了個人所得稅 發(fā)放工資的時候扣減就好了 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 借：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款 借：應付職工薪酬-工資 貸：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款
2019-12-03 09:23:15
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