莫名…… 追問(wèn)

2019-09-23 11:40

老師，稅局說(shuō)我們七月稅交少了，讓我們補(bǔ)2.8的稅，我看回單上補(bǔ)的都是增值稅和附加稅沒(méi)有所得稅，之前所得稅也沒(méi)交過(guò)，稅局說(shuō)讓以后按2.7-2.8來(lái)交稅

QQ老師 解答

2019-09-23 13:11

是讓你們交企業(yè)所得稅吧，可以咨詢一下問(wèn)問(wèn)是哪個(gè)稅種。

莫名…… 追問(wèn)

2019-09-23 13:15

補(bǔ)交的完稅證明上只有增值稅和附加稅及增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅的滯納金

莫名…… 追問(wèn)

2019-09-23 13:16

我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的一般納稅人，我看前一個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅都是虧損報(bào)的

QQ老師 解答

2019-09-23 13:42

你好！這樣的話按你們收入的百分比計(jì)算所要補(bǔ)交的增值稅和附加稅。

莫名…… 追問(wèn)

2019-09-23 13:44

那老師補(bǔ)交的增值稅會(huì)計(jì)分錄得怎么寫(xiě)

莫名…… 追問(wèn)

2019-09-23 13:46

那意思是不是以后增值稅就按2.7-2.8這樣交

QQ老師 解答

2019-09-23 14:12

你好！你們?cè)鲋刀愂呛硕ㄕ魇者€是查賬征收？稅務(wù)局到底查出你們什么問(wèn)題來(lái)了？

莫名…… 追問(wèn)

2019-09-23 14:20

老師我們這算是核定嗎，我們是開(kāi)票出的問(wèn)題，稅局說(shuō)我們收購(gòu)票開(kāi)的是木制品*原木，開(kāi)出的專票是木制品*松木片，這樣開(kāi)不合理，就把我們的票給封上了，封上后說(shuō)我們又交稅少了，補(bǔ)上2.8的稅就把票給我們解了

QQ老師 解答

2019-09-23 15:30

你好！又處罰決定書(shū)嗎？應(yīng)該不是核定的。

莫名…… 追問(wèn)

2019-09-23 15:32

沒(méi)有處罰決定書(shū)，我們就把稅局說(shuō)的按2.8補(bǔ)交稅，給完稅證明后票現(xiàn)在就可以開(kāi)了，我看之前會(huì)計(jì)是按1.3的增值稅給交的

QQ老師 解答

2019-09-23 15:45

做正常的交稅分錄就可以，滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出