小冰 追問

2019-09-23 12:06

這個分錄做了，后面會與當(dāng)月對沖掉，還要加一筆什么分錄，在窗口處理的

文老師 解答

2019-09-23 12:31

您原來做了一筆確認(rèn)收入的 也就是這個正數(shù)的分錄的，現(xiàn)在負(fù)數(shù)沖了，就可以了

文老師 解答

2019-09-23 12:32

再加一筆，是不是稅務(wù)局有給您退稅

小冰 追問

2019-09-23 12:38

是啊，再加一筆退稅，在窗口處理了，這一筆怎么做分錄呢？

文老師 解答

2019-09-23 12:48

您實際是收到退稅的是嗎，借銀行存款或庫存現(xiàn)金貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

小冰 追問

2019-09-23 12:50

銀行也沒有走這一筆，主營業(yè)務(wù)收入也要處理，不然與納稅申報也不一樣

文老師 解答

2019-09-23 12:58

那是怎么退給您的，您上面主營業(yè)務(wù)收入是有做了

小冰 追問

2019-09-23 13:01

我也不知道，當(dāng)時不是我處理的，看了18年的年報上與賬套里的利潤表收入都對不上，就是因為這筆收入根本沒有體現(xiàn)出來!那賬上怎么處理，調(diào)到讓它先與年報一致

文老師 解答

2019-09-23 13:04

您具體怎么不一致，是哪個多，

小冰 追問

2019-09-23 14:13

就是在4月紅沖的這一筆，賬上有做紅沖分錄，納稅申報和財務(wù)報表根本沒有體現(xiàn)這一筆

文老師 解答

2019-09-23 18:03

帳上做了，那您的財務(wù)報表也應(yīng)該沖了

文老師 解答

2019-09-23 18:04

申報表沒有做，那是錯報，需要去稅務(wù)局更正

小冰 追問

2019-09-23 18:07

要是之前有去稅務(wù)更正了，現(xiàn)在自己這邊能查詢到嗎

文老師 解答

2019-09-23 20:36

估計不一定能查到，您當(dāng)時應(yīng)該讓他給您打印一份的

小冰 追問

2019-09-23 21:17

嗯，謝謝老師

文老師 解答

2019-09-23 21:19

不客氣這是我們的職責(zé)所在