老師你好，下面這張是老板娘拿過(guò)來(lái)的發(fā)票，說(shuō)是老板已經(jīng)付款了，做到老板名下，沖老板前期的預(yù)支款，這個(gè)怎么做賬呀？

方老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-09-24 17:25

借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-老板
具體分錄還要考慮這個(gè)費(fèi)用的用途。

林鴻娟追問(wèn)

2019-09-24 17:38

好的謝謝！

林鴻娟追問(wèn)

2019-09-24 17:38

我直接做管理費(fèi)用，然后在管理費(fèi)用下弄個(gè)人身保險(xiǎn)費(fèi)即管理費(fèi)用——人身保險(xiǎn)費(fèi)，可以嗎？

方老師解答

2019-09-24 17:39

不客氣，滿(mǎn)意請(qǐng)給老師五星好評(píng)哈！

林鴻娟追問(wèn)

2019-09-24 17:42

方老師解答

2019-09-24 17:43

可以的，這個(gè)人身保險(xiǎn)一般是屬于職工福利費(fèi)。可以放在管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)科目下。

林鴻娟追問(wèn)

2019-09-24 17:47

那憑證是不是這樣，借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)
貸:其他應(yīng)收款——某員工

方老師解答

2019-09-24 17:49

對(duì)的，會(huì)計(jì)分錄是這樣寫(xiě)。

林鴻娟追問(wèn)

2019-09-24 17:49

好的，謝謝！

方老師解答

2019-09-24 17:51

不客氣，滿(mǎn)意請(qǐng)給老師五星好評(píng)哈！

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