霸氣的電燈膽 追問

2019-09-25 00:03

老師，主要是沒有倉(cāng)庫(kù)也根本沒存貨，是網(wǎng)絡(luò)公司不可能有存貨，因?yàn)橹畮啄昵柏?cái)務(wù)帳做錯(cuò)了，導(dǎo)致金額太大

郭老師 解答

2019-09-25 00:08

你看下是不是沒有確認(rèn)收入的成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)都在存貨里面了

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-25 00:10

是因?yàn)闆]有收入，只有成本發(fā)票都進(jìn)庫(kù)存

郭老師 解答

2019-09-25 08:55

那你的不是籌建期吧
你看下如果籌建期所有的支出都是費(fèi)用

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-25 08:57

老師早上好，存貨就是沒有實(shí)物就是帳上有余額

郭老師 解答

2019-09-25 09:01

跟你說了勞務(wù)成本你還沒有結(jié)轉(zhuǎn)也在存貨里面
你看下是不是這個(gè)原因

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-25 09:16

好，應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)余額可以放到預(yù)收賬款
應(yīng)付負(fù)數(shù)在預(yù)付賬款
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)在其他應(yīng)收款這個(gè)要做分錄嗎？

郭老師 解答

2019-09-25 09:19

你好，重分類的不需要做分錄