Jaime 追問

2019-09-26 10:17

有的，我用的是金蝶，系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤項(xiàng)目了

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:19

那您利潤表不應(yīng)該體現(xiàn)這個欄次 因?yàn)檫@個是以前年度的損益
利潤表應(yīng)該只體現(xiàn)本年度的

Jaime 追問

2019-09-26 10:24

在金蝶里面，我能直接刪除這個欄目嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:25

這個要看您利潤取數(shù)設(shè)置 還有跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系

Jaime 追問

2019-09-26 10:31

這個室利潤表的取數(shù)=<560>.SL          這個是資產(chǎn)負(fù)債表格的勾稽關(guān)系=<321:322>.C@1，  =<321:322>。請問老師我應(yīng)該怎么樣調(diào)整呢

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:34

您現(xiàn)在凈利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)么
以前年度損益調(diào)整在利潤表上有沒有在凈利潤里面體現(xiàn)

Jaime 追問

2019-09-26 10:40

是的，于老師的描述一致的

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:41

那這樣的話您刪除這項(xiàng) 還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表格式 別改報(bào)表格式了 您并入管理費(fèi)用中填寫吧

Jaime 追問

2019-09-26 10:45

并入管理費(fèi)用填寫？？把以前年度損益金額填寫到利潤表中的管理費(fèi)用嗎？？

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:46

是的 可以這樣填寫 不然您就改利潤表格式 怕您改動格式后報(bào)表不正確

Jaime 追問

2019-09-26 10:50

可是我季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候，沒有加上以前年度損益調(diào)整的金額。已經(jīng)申報(bào)過企業(yè)所得稅了

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:51

季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時候  沒有加上以前年度損益調(diào)整的金額  那您現(xiàn)在也按這樣填寫吧

Jaime 追問

2019-09-26 10:55

這樣的話，我報(bào)表的利潤總額和我金蝶系統(tǒng)的利潤總額對應(yīng)不上，會不會有什么影響

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:56

這是軟件設(shè)置的問題 按照今年的利潤填寫 沒有影響