小規(guī)模企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，除了繳納增值稅之外還需要繳納什么稅費(fèi)？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-26 14:12

您好
繳納城建稅附加稅印花稅

吃不胖的奧利奧追問(wèn)

2019-09-26 14:17

那小規(guī)模一個(gè)季度有30萬(wàn)的免交稅額，這個(gè)30萬(wàn)是專票和普票合計(jì)在一起的金額嗎

bamboo老師解答

2019-09-26 14:17

30萬(wàn)是專票和普票合計(jì)在一起的金額

吃不胖的奧利奧追問(wèn)

2019-09-26 14:21

那如果說(shuō)我這個(gè)季度專票和普票合計(jì)在一起沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，那怎么交稅了？

bamboo老師解答

2019-09-26 14:21

專票開(kāi)多少交多少增值稅普通發(fā)票不交

吃不胖的奧利奧追問(wèn)

2019-09-26 14:31

那城建稅，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅需要繳納嗎？需要繳納那是怎么核算的呢？稅率是多少吖？

bamboo老師解答

2019-09-26 14:33

專票的城建稅需要交納減半征收附加稅不需要企業(yè)所得如果有利潤(rùn)要繳納
您能開(kāi)了多少專票利潤(rùn)多少

你好，可以開(kāi)專票，最好不要接受專票。

2022-03-10 11:28:12

你好 1. 可以申請(qǐng)專票的 2. 是的要繳納增值稅和附加稅的 3. 現(xiàn)在小規(guī)模都可以領(lǐng)取專票自開(kāi)的。所以這個(gè)可以自己領(lǐng)取的

2020-06-28 16:21:48

您好，根據(jù)我的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，如果您本月代開(kāi)的專票金額較大，導(dǎo)致與您開(kāi)具的普通發(fā)票合計(jì)金額超過(guò)10萬(wàn)。您代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票可以到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)作廢，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)把代開(kāi)專票時(shí)，收取的稅額退還給您。為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快

2019-02-21 08:39:29

你好，小規(guī)模開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，是全額繳納，不免征增值稅的?

2021-06-09 10:08:35

您好，一般納稅人不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個(gè)：（1）向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。（2）適用免征增值稅規(guī)定的，國(guó)有糧食企業(yè)除外。（3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)，不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。（4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門(mén)票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開(kāi)具增值稅專用發(fā) 票，可以開(kāi)具普通發(fā)票。（5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。（6）有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時(shí)，向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金，不得開(kāi)具增值稅專用發(fā) 票，可以開(kāi)具普通發(fā)票。（7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費(fèi)品不得開(kāi)具專用發(fā)票。

2020-10-16 14:00:02

精選問(wèn)題

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