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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-09-26 18:20

您好
是只要按10萬繳納增值稅和城建稅
根據(jù)2016 12號(hào)文件 附加稅可以減免
一、將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍，由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過9萬元）的繳納義務(wù)人，擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過30萬元）的繳納義務(wù)人。

薛不憂 追問

2019-09-26 18:22

這個(gè)收入是專票和普票合在一起計(jì)算對(duì)吧？如果普票收入21萬，是不是就要按10繳納增值稅和附加稅了

bamboo老師 解答

2019-09-26 18:23

收入是專票和普票合在一起計(jì)算 對(duì)的
普票收入21萬 按照合計(jì)31萬 3%征收率計(jì)算增值稅繳納城建稅跟附加稅

薛不憂 追問

2019-09-26 18:26

那在填制增值稅申報(bào)表主表的時(shí)候，自開專票填在哪一行？

薛不憂 追問

2019-09-26 18:32

是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅還是稅控器開具的增值稅普票？

bamboo老師 解答

2019-09-26 18:54

稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅欄次

薛不憂 追問

2019-09-26 18:54

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-26 18:55

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請(qǐng)問老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好，代開發(fā)票是不需要繳納增值稅的，具體你可以咨詢一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好，按照5%稅率，沒有優(yōu)惠的
2021-08-18 17:03:40
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