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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-03-10 14:40

不是這個(gè)意思 我是說我每個(gè)月的工資都是做的現(xiàn)金發(fā)放，沒有經(jīng)過銀行發(fā)放，可是2月份銀行這筆賬的用途卻是工資和津貼，所以我不知道這筆分錄如何做？

宋生老師 解答

2016-03-10 14:26

您好！1、計(jì)提工資 
借：管理費(fèi)用——工資  
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2、實(shí)際發(fā)放： 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資  
貸：銀行存款 
應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅

宋生老師 解答

2016-03-10 18:03

您好！也按照上面的分錄做就可以了。

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