霸氣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-28 00:03

用T3做帳里面報(bào)表是自動(dòng)刷出來(lái)的是不是要做什么分錄沖，因?yàn)槭謩?dòng)不能改報(bào)表

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 00:05

您好，是的，要做分錄沖才可以的，您原來(lái)是怎么做的分錄呢？記入了以前年度損益調(diào)整了？

霸氣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-28 00:09

收到退稅 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 00:18

您好，明白，那您再做個(gè)分錄，借，所得稅，負(fù)數(shù)，貸，以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)。同時(shí)，借，以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸，利潤(rùn)分配，負(fù)數(shù)。這樣就可以了。

霸氣的電燈膽 追問(wèn)

2019-09-28 00:23

好的太感謝王老師，如果是應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)差不到原因年數(shù)太久可以做借：營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)？

王雁鳴老師 解答

2019-09-28 00:30

您好，不客氣，可以這樣操作的。