快樂崇拜 追問

2019-09-29 05:53

那沒預(yù)繳企業(yè)所得稅，在注冊地直接申報納稅的，會有什么處罰？

王超老師 解答

2019-09-29 05:56

目前沒有處罰，但是你在異地的稅務(wù)局，仍然會要求你預(yù)繳企業(yè)所得稅。相當(dāng)于你要多繳納很多企業(yè)所得稅

快樂崇拜 追問

2019-09-29 05:57

那外管證還沒報驗?zāi)艹蜂N嗎

王超老師 解答

2019-09-29 05:59

可以的，只要在有效期內(nèi)，沒有拿到外地使用，還是可以撤銷的

快樂崇拜 追問

2019-09-29 06:01

網(wǎng)上報稅平臺可以直接撤銷嗎？另外，有個異地代開了140萬專票，稅局沒有代收企業(yè)所得稅。我直接回注冊地申報繳納可以嗎

王超老師 解答

2019-09-29 06:03

你好，外管證是在機(jī)構(gòu)所在地稅局核銷或網(wǎng)上核銷的 
不可以在項目所在地 核銷的
是需要去項目所在地辦理報驗登記，預(yù)交稅款，然后回機(jī)構(gòu)所在地做核銷的

快樂崇拜 追問

2019-09-29 06:06

那代開的140萬的企業(yè)所得稅，工程師工地未代收，如何處理。

王超老師 解答

2019-09-29 06:06

你好同學(xué)，請問工地未代收是什么意思？

快樂崇拜 追問

2019-09-29 06:08

我們異地施工，開了外管證，在施工地稅局代開了140萬專票，增值稅。附加稅，印花稅，都繳納了，但是施工地稅局，沒有收企業(yè)所得稅，我應(yīng)該如何處理

王超老師 解答

2019-09-29 06:24

你好同學(xué)，異地的地稅局應(yīng)該預(yù)征的，你可以先查詢一下你的外管證有沒有報到過。如果一切都正常，你可以要求異地的稅務(wù)局開完稅證明（網(wǎng)上稅務(wù)局就能開），你拿著這個證明回到本地做匯算清繳就可以了

快樂崇拜 追問

2019-09-29 06:26

外經(jīng)證已經(jīng)報驗，完稅證明也已經(jīng)開了，就是沒有預(yù)收我們的企業(yè)所得稅。我還得再去一趟，預(yù)繳？

王超老師 解答

2019-09-29 06:28

不用啊
你的完稅證明上已經(jīng)顯示你繳納了稅，只不過異地稅務(wù)局沒有收企業(yè)所得稅，就是0
你拿著這個完稅證明會去，就可以了

快樂崇拜 追問

2019-09-29 06:30

那您的意思是，是稅局工作失誤，跟我們沒關(guān)系是吧。這樣我會注冊地，再申報這140萬的企業(yè)所得稅就可以了是嗎

王超老師 解答

2019-09-29 06:32

不是說稅務(wù)局工作失誤，是他們不收，而且你有完稅證明了，回去做匯算清繳就不怕了。你只要在注冊地申報140萬就可以了

快樂崇拜 追問

2019-09-29 06:33

好的，謝謝老師

王超老師 解答

2019-09-29 06:37

不客氣

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