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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-29 09:08

是的,專票和普票的稅率是一樣的
開給小規(guī)模,小規(guī)模是不可以抵扣的

亞楠楠 追問

2019-09-29 09:20

進項稅額轉(zhuǎn)出是不是就不能抵扣了?
什么情況是要進項轉(zhuǎn)出?

辜老師 解答

2019-09-29 09:22

小規(guī)模是不管什么情況,都不可以抵扣的
進項稅額轉(zhuǎn)出是指一般納稅購買的東西或服務用于職工福利或者交際應酬,就不能抵扣,要進項稅轉(zhuǎn)出

亞楠楠 追問

2019-09-29 09:32

小規(guī)模開專票和普票是稅率是一樣的么?

辜老師 解答

2019-09-29 09:32

是的,也是一樣的額

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相關問題討論
專票可以抵扣,開普票的話,對方不可以抵扣的
2020-07-03 09:23:12
一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票,不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小規(guī)模納稅人代開專票給一般納稅人,那么一般納稅人可以進行抵扣。一般納稅人開專票給小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人不能抵扣。
2019-07-31 14:53:12
你好,這樣會產(chǎn)生滯留票,稅務局會留意你們。這樣就會給你們來帶稅務風險。
2016-11-28 21:48:54
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