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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-09-29 09:11

現(xiàn)在可以網(wǎng)上勾選認(rèn)證的，也可以到稅務(wù)局認(rèn)證，認(rèn)證后，填列增值稅附表二就可以

利軍 追問

2019-09-29 09:14

附表二也是系統(tǒng)自動帶出來的嗎

辜老師 解答

2019-09-29 09:14

不是的，根據(jù)認(rèn)證的發(fā)票，填列到附表二的35欄，就可以了

利軍 追問

2019-09-29 09:17

就是說到申報的時候，抵扣認(rèn)證多少，輸入多少

辜老師 解答

2019-09-29 09:18

是的，認(rèn)證了多少，就填多少

利軍 追問

2019-09-29 09:20

認(rèn)證的進項比銷項多怎么辦老師

辜老師 解答

2019-09-29 09:22

那就會形成留底稅額，留底以后的增值稅

利軍 追問

2019-09-29 09:35

那就等到下次開銷售票的時候抵就可以，

辜老師 解答

2019-09-29 09:36

是的，可以抵扣下次的銷項稅

利軍 追問

2019-09-29 09:43

可以隔月抵扣嗎？

辜老師 解答

2019-09-29 09:44

可以的，可以隔月抵扣

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相關(guān)問題討論
你好！一般只規(guī)定了不能抵扣的，沒規(guī)定可以抵扣的
2019-06-12 16:31:19
您好 請問有沒有在勾選平臺勾選
2020-01-07 12:00:26
現(xiàn)在可以網(wǎng)上勾選認(rèn)證的，也可以到稅務(wù)局認(rèn)證，認(rèn)證后，填列增值稅附表二就可以
2019-09-29 09:11:13
你好，可以用專用發(fā)票抵扣普通發(fā)票的銷項稅額 需要做納稅申報，如果銷項大于進項，就需要繳納增值稅
2019-03-26 08:52:20
同學(xué)，您好，附表二的8B和10欄要進行填寫
2020-09-10 09:57:58
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