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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-30 08:29

你好
借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目

輕風(fēng)一笑 追問

2019-09-30 08:39

那等到認(rèn)證抵扣那個月怎么做分錄?是不是借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)那如果說18年7月認(rèn)證了一筆進(jìn)項,然后到18年12月所有的進(jìn)項忘記了抵扣怎么做?

鄒老師 解答

2019-09-30 08:41

你好,認(rèn)證抵扣的時候這樣做分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
是什么原因18年7月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,到12月份忘記抵扣了?
如果是忘記抵扣也是7月份當(dāng)月,而不會到12月份啊

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相關(guān)問題討論
你好,是可以不認(rèn)證不抵扣的。而且現(xiàn)在已經(jīng)取消了認(rèn)證期限的限制。
2020-07-27 08:25:06
你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 直接選擇不抵扣勾選就可以
2020-06-14 13:32:42
你好 可以的 可以的?
2022-04-11 15:35:02
您好,待認(rèn)證是沒有認(rèn)證,待抵扣是認(rèn)證了沒有抵扣
2022-01-12 20:37:58
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