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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-30 14:52

借銀存貸營業(yè)外收入

若蘭 追問

2019-09-30 14:53

如果算收入,我們會產(chǎn)生所得稅的呀,可是這明明不是我們的收入,只是對方付過來的稅金

郭老師 解答

2019-09-30 14:54

那你讓對方給你重新開發(fā)票
之前的稅額抵扣了所得稅,人家給你補過來了,

若蘭 追問

2019-09-30 15:01

肯定是對方?jīng)]有辦法重新開票才采取這樣的方法的呀!之前的稅額抵扣了所得稅是什么意思?意思是我將付出去含稅的金額全部進成本?

郭老師 解答

2019-09-30 15:10

稅額金額都做了成本費用
去年的發(fā)票可以開負數(shù)

若蘭 追問

2019-09-30 15:12

哎,我知道的呀!可以開負數(shù),肯定是有情況開不來才這樣的呀,實踐并不總是等于理論 的。你也沒有直接回答我的問題

郭老師 解答

2019-09-30 15:22

讓你記營業(yè)外收入
這個不是回答嗎
退給你錢了,你還想抵扣所得稅嗎
比如金額100,稅額10
你們花了110
實際花100就可以拿到110的發(fā)票
相當于10不支付了,如果覺得不合算提更多的讓你們不吃虧的要求

若蘭 追問

2019-09-30 15:27

記營外外收入是回答了,這是我疑惑的地方,為什么要記這個科目,可是稅額部分我問你是不是也一并隨不含稅部分計入成本,你直接回答了沒有?你直接回答不就是了么

若蘭 追問

2019-09-30 15:29

本來一個并不復雜的問題,要問這么多次

郭老師 解答

2019-09-30 15:37

我非常肯定的告訴你回復了
金額稅額全部做了成本費用
你可以看下記錄
只不過沒有說是的,稅額做了成本費用

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