春華秋實 追問

2019-10-03 14:29

這是什么？直接問怎么填寫，寫在哪里？

QQ老師 解答

2019-10-03 15:04

1.勾選進項：

自發(fā)票開具之日起360日內(nèi)登錄增值稅選擇確認平臺，查詢、選擇用于抵扣的通行費電子發(fā)票。

2.申報表填寫

增值稅一般納稅人申報抵扣的通行費電子發(fā)票進項稅額，在納稅申報時應當填寫在《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）中“認證相符的增值稅專用發(fā)票”相關欄次中。

春華秋實 追問

2019-10-03 15:12

是不是說操作流程上不是自動導入數(shù)據(jù)了！要手工一起將專用發(fā)票和通行費發(fā)票手工輸入，對嗎？你做過操作流程嗎？

QQ老師 解答

2019-10-03 15:51

你好！是的，要先填寫《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細），數(shù)據(jù)會自動傳到主表

春華秋實 追問

2019-10-03 15:56

有通行費發(fā)票抵扣的，進項稅額導入數(shù)據(jù)不在匯總里面，是不是要手工填寫數(shù)據(jù)將通行費發(fā)票金額匯總填寫上去!!!自動轉到主表的進項稅額不包括通行費發(fā)票金額?。。?！你如果做過就知道了！沒做過是不知道的?。。∷晕以谶@里問的意思就是，通行費發(fā)票的事情!正常抵扣發(fā)票直接導入數(shù)據(jù)，主表就有了?。。⊥ㄐ匈M發(fā)票怎么操作？你做過就不是這樣說了……

QQ老師 解答

2019-10-03 16:56

你好！通行費要手工填寫《增值稅納稅申報表附列資料（二）》，不是直接導入的