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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-03 20:40

你好，同學(xué)。附加稅扣了的。
處理所負(fù)擔(dān) 的附加稅，什么意思？

張霞 追問(wèn)

2019-10-03 20:45

老師，附加稅當(dāng)時(shí)沒(méi)扣，季報(bào)時(shí)是不是專(zhuān)票增值稅所對(duì)應(yīng)的附加稅金要申報(bào)？

張霞 追問(wèn)

2019-10-03 20:47

老師，這個(gè)季度開(kāi)專(zhuān)票增值稅是117.36  普票增值稅是219.02，我這樣填寫(xiě)是否正確？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-03 20:52

如果你當(dāng)時(shí)沒(méi)有扣，那么你申報(bào)時(shí)，這附加稅要申報(bào)。填寫(xiě) 是對(duì)的

張霞 追問(wèn)

2019-10-03 21:42

老師，專(zhuān)票上增值稅填寫(xiě)進(jìn)去，不能保存，這個(gè)該怎么辦？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-03 22:43

你就直接0申報(bào)處理了。
你這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng) 設(shè)置好的，不超過(guò)30萬(wàn)，不能申報(bào)附加稅。

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增值稅率是1%，城建稅7%，5%，1%，教育費(fèi)附加3%，地方教育附加2%
2020-08-25 10:22:36
可以的，月不過(guò)10萬(wàn)或者季不過(guò)30萬(wàn)免地方教育和教育附加，一般稅務(wù)局收城建稅
2018-11-26 11:29:24
你好，需要計(jì)提的。
2019-12-16 17:59:01
你好，代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票需要繳納城建稅，那就需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額情況，做附加稅計(jì)提分錄的
2019-12-16 17:59:28
你好，同學(xué)。附加稅扣了的。 處理所負(fù)擔(dān) 的附加稅，什么意思？
2019-10-03 20:40:50
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