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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-04 17:08

你好,同學(xué)。
你直接沖減營(yíng)業(yè)外收入處理。

追問(wèn)

2019-10-04 17:13

怎么寫呀,我現(xiàn)在是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5067.93貸:營(yíng)業(yè)外收入5067.93了,那我報(bào)表上報(bào)的是5067.96,怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-04 17:14

你這個(gè)都是免稅 的,你又不交納,你不需要調(diào)整。
如果你是交納的部分存在了差額才需要調(diào)整

追問(wèn)

2019-10-04 17:16

那就是不用管報(bào)稅是多少了,我繼續(xù)按照正常做賬就行了,不用管報(bào)表多報(bào)了0.03元了?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-10-04 17:32

是的,只有在存在 交稅的情況下,你這里才需要調(diào)整

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你好,同學(xué)。 你直接沖減營(yíng)業(yè)外收入處理。
2019-10-04 17:08:42
你好 紅沖 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 補(bǔ)開的正數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品
2020-03-31 10:59:46
你好!這個(gè)是填不含稅的啊。沒(méi)錯(cuò)啊
2019-01-14 10:50:03
你好!根據(jù)你們的含稅銷售額除以1+增值稅率 就可以
2018-10-17 15:25:31
您好,是的 在填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,免稅的銷售額也是不含稅的。不管您賬務(wù)是怎么處理的。
2016-10-16 17:10:34
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